Como gerar movimentação de Entrada no Estoque?

Quando você faz uma compra de produtos para reposição, necessita fazer uma entrada para ajustar o saldo das quantidades disponíveis ou até mesmo logo após cadastrar pela primeira vez o produto no sistema, você vai precisar fazer uma movimentação de entrada de produtos para manter o seu Controle de Estoque atualizado.

Como faço essa movimentação no meu estoque?

Para fazer uma movimentação de entrada no seu estoque é bem simples, basta seguir os seguintes passos:

Obs.: Caso você tenha chegado até aqui pelo artigo de como inserir produtos você pode pular algumas etapas, mas vale dar uma conferida em todos os passos.

Primeiro você deve seguir no menu lateral, em Financeiro > Estoque

 

Chegando aqui, você poderá seguir por dois caminhos diferentes: adicionando uma entrada individualmente para cada produto, ou lançando uma entrada de diversos produtos ao mesmo tempo. A seguir iremos verificar as duas formas. 

 

Adicionando uma entrada individualmente para cada produto 

1) Busque o produto desejado e clique em "+"

2) Aqui temos as seguintes informações a serem preenchidas

Fornecedor: Aqui você pode selecionar qual foi o fornecedor responsável por essa compra;

Data da nota fiscal: Aqui você pode informar a data da nota da compra dos produtos, ou pode colocar a data da compra dos produtos caso preferir.

Número da nota fiscal: Aqui você pode colocar o número da nota desses produtos;

Quantidade: Aqui você deve informar a quantidade de produtos que está inserido no estoque, essa quantidade será somada ao saldo atual em estoque.

Valor de Custo Unitário: Aqui você deve informar o quanto você pagou por cada unidade desse produto, esse valor será utilizado posteriormente para calcular o seu lucro.

Valor do Item na nota fiscal: Esse campo representa o valor total da sua compra desse produto, ele é calculado automaticamente baseado nos dois campos anteriores: Quantidade X Valor de custo unitário.

Data de validade do produto: Aqui você pode informar a data de validade do produto ou do lote inteiro.

Logo abaixo você tem algumas opções referentes a controle financeiro, ali você tem quatro opções a seguir você tem a explicação do que cada opção faz ao ser selecionada:

Inserir no contas a pagar: Lança uma movimentação no seu contas a pagar referente a compra desse produto, ela será lançada com a data preenchida no campo Data da nota fiscal.

Inserir no caixa: Lança uma movimentação no seu caixa referente a compra desse produto, ela será lançada no caixa aberto atual.

Parcelado: Disponibiliza a opção de parcelamento, seu funcionamento anda em conjunto com as duas opções anteriores. Caso utilizado junto a opção Inserir no contas a pagar, todas as movimentações serão lançadas no contas a pagar partindo da  Data da nota fiscal e seguindo a periodicidade selecionada. Caso utilizada junto a opção Inserir no caixa, a primeira parcela será lançada no caixa e as parcelas seguintes são lançadas no contas a pagar, seguindo a periodicidade selecionada.

Ajuste: Esta opção é utilizada no caso de correções de estoque, esta opção não faz qualquer operação financeira, apenas lança a quantidade em estoque. obs: você pode utilizar essa opção caso esteja cadastrando os produtos que tem em estoque no início de utilização do sistema.

*As opções de inserir no contas a pagar e de inserir no caixa irão disponibilizar os campos necessários para a inserção dessas movimentações em seus respectivos destinos.

Lançando uma entrada para diversos produtos ao mesmo tempo:

1) Primeiro você deve clicar em ADICIONAR COMPRA AO ESTOQUE

2) Aqui teremos diversas informações a serem preenchidas:

Informações da nota 

 Nesse espaço você pode preencher dados como o número da nota, e a data de lançamento da entrada (campo obrigatório).

Informações dos produtos

Nessa parte você deve preencher os dados referentes aos produtos que serão lançados no estoque (a explicação de cada campo encontra-se no tópico anterior). Ao preencher as informações do produto, basta clicar em +ADICIONAR para salvar, e repetir o processo para o restante dos produtos.

OBS.: Os produtos e as demais informações mostradas nas imagens são apenas exemplos, você poderá selecionar o produto, valor e quantidade que desejar.

Informações sobre o pagamento

Pagamento: Aqui você terá as opções Inserir no contas a pagar, Inserir no caixa e Não registrar.

Parcelado: Aqui você irá selecionar se a compra foi parcelada ou não. Caso tenha sido parcelada, ao selecionar SIM irão aparecer 3 novos campos a serem preenchidos: Parcelas (número de vezes em que a compra foi parcelada), Periodicidade (quantidade de dias entre uma parcela e outra) e Data da primeira parcela. 

Tipo despesa: Aqui você pode selecionar o tipo da despesa que será lançada no sistema, caso você tenha alguma cadastrada. 

Tipo de pagamento: Forma de pagamento utilizada na compra dos produtos. 

Tipo de bandeira: O campo estará disponível caso você tenha selecionado uma forma de pagamento que está associada a uma bandeira. 

Feito isso, é só clicar em Inserir Produtos.

Pronto, agora você ja pode utilizar esses produtos nas suas comandas, lembre-se de repetir essa operação sempre que houver uma reposição em seu estoque.