Se você possui tipos de pagamento com bandeiras que têm dias para recebimento em sua configuração, certamente você vai se deparar com a seguinte mensagem no sistema ao tentar reabrir uma Comanda finalizada com esses mesmos tipos de pagamento:
Caso esse aviso seja apresentado em sua tela, o processo para resolução é bem simples...
Mas antes vamos revisar o por quê disso tudo: sempre que houverem bandeiras cadastradas com 0 ou mais dias para o recebimento, essa movimentação será encaminhada para o menu do Financeiro.
O Financeiro representa sua conta bancária no sistema, portanto comandas pagas em cartão ou transferências em geral por padrão devem ser direcionados a ele.
Quando o aviso na tela informar que a movimentação está baixada no Financeiro, você deve primeiramente buscar copiar o número dessa comanda que deseja reabrir (selecione o número e use as teclas Ctrl+C ou Command+C para copiar)
Na Agenda:
No Histórico de Comandas:
Agora com o número em mãos, siga até o menu Financeiro > Entrada/Saída e use o campo de Pesquisar para colar o número da Comanda que havia copiado anteriormente (clique em Ctrl+V ou Command+V)
Ao localizar a Comanda, clique no botão indicado para 'Desfazer Baixa'
Confirme a ação clicando em SIM:
Feito isso, pode retornar ao menu de Comandas > Histórico de Comandas e clicar em 'Reabrir'
Confirme a ação clicando em SIM:
Pronto! Sua Comanda foi reaberta com sucesso e agora você pode realizar as alterações necessárias.
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